세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 공원녹지과
부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
공원녹지과							13,435,340		8,704,251	4,731,089
							국	11,860	11,860	0
							도	440,147	260,147	180,000
							시	12,783,333	8,432,244	4,351,089
							조	200,000	0	200,000
	늘푸른 도시환경조성						13,381,560		8,650,471	4,731,089
							국	11,860	11,860	0
							도	440,147	260,147	180,000
							시	12,729,553	8,378,464	4,351,089
							조	200,000	0	200,000
		푸른도시 가꾸기					8,365,266		5,460,213	2,905,053
							도	180,000	0	180,000
							시	7,985,266	5,460,213	2,525,053
							조	200,000	0	200,000
			도시공원 조성				6,100,000		5,000,000	1,100,000
							시	5,900,000	5,000,000	900,000
							조	200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	6,100,000		5,000,000	1,100,000
							시	5,900,000	5,000,000	900,000
							조	200,000	0	200,000
					01	시설비	6,100,000		5,000,000	1,100,000
					성지공원 시설개선사업(24년 특조 250백만원)		500,000		0	500,000
					대천근린공원 정비사업		600,000		0	600,000
							시	400,000	0	400,000
							조	200,000	0	200,000
			공원녹지 관리				1,465,266		460,213	1,005,053
					101	인건비	418,066		239,513	178,553
					04	기간제근로자등보수	418,066		239,513	178,553
					도시공원 관리원		402,259		239,513	162,746
					-기본급		269,607		161,764	107,843
					-주휴수당		58,415		32,578	25,837
					-월차수당		12,357		6,741	5,616
					-급량비		23,520		13,720	9,800
					-교통비		15,960		9,310	6,650
					-명절휴가비		14,000		7,000	7,000
					도시공원 물놀이시설 안전요원		15,807		0	15,807
					-기본급		11,475		0	11,475
					-주휴수당		2,040		0	2,040
					-월차수당		510		0	510
					-급량비		1,350		0	1,350
					-교통비		432		0	432
					201	일반운영비	108,700		82,200	26,500

80,240원*14명*240일

80,240원*14명*52일

80,240원*14명*11월

140,000원*14명*12월

95,000원*14명*12월

500,000원*14명*2회

85,000원*3명*45일

85,000원*3명*8일

85,000원*3명*2월

10,000원*3명*45일

3,200원*3명*45일

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				푸른도시 가꾸기							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					02	공공운영비	77,300		50,800	26,500
					공원녹지 공공요금(전기·수도)		33,000		18,000	15,000
					공원녹지 소규모 수선비 등		16,500		9,000	7,500
					공원녹지 관리용 장비 유류비		5,500		4,500	1,000
					역세권광장 바닥분수 공공요금		12,000		9,000	3,000
					401	시설비및부대비	900,000		100,000	800,000
					01	시설비	896,400		100,000	796,400
					도시공원 유지관리사업		100,000		50,000	50,000
					주요 녹지대 유지관리사업		168,200		20,000	148,200
					관광지 녹지대 유지관리사업		168,200		20,000	148,200
					대해로 가로변 수목 유지관리사업		100,000		10,000	90,000
					녹지대 병해충 방제사업		60,000		0	60,000
					흥곡천변공원 시설개선사업(주민참여)		300,000		0	300,000
					03	시설부대비	3,600		0	3,600
					주요 녹지대 유지관리사업		1,800		0	1,800
					관광 녹지대 유지관리사업		1,800		0	1,800
			도시공원 조성(보조)				800,000		0	800,000
							도	180,000	0	180,000
							시	620,000	0	620,000
					401	시설비및부대비	800,000		0	800,000
							도	180,000	0	180,000
							시	620,000	0	620,000
					01	시설비	800,000		0	800,000
					자연이 감싸는 쉼터에서 황토 위를 걸어		300,000		0	300,000
							도	90,000	0	90,000
							시	210,000	0	210,000
					구시중앙공원 시설개선사업		500,000		0	500,000
							도	90,000	0	90,000
							시	410,000	0	410,000
		도시숲 조성관리					3,122,574		2,666,538	456,036
							도	257,775	257,775	0
							시	2,864,799	2,408,763	456,036
			가로수 조성				757,405		733,405	24,000
					101	인건비	227,313		203,313	24,000
					04	기간제근로자등보수	227,313		203,313	24,000
					가로수 관리작업		24,000		0	24,000
			녹색공간 관리				948,765		631,728	317,037
					101	인건비	506,765		459,728	47,037
					04	기간제근로자등보수	506,765		459,728	47,037
					가로녹지관리원		103,969		114,932	△10,963
					-기본급		70,612		77,031	△6,419
					-주휴수당		15,407		16,690	△1,283

80,240원*4명*220일

80,240원*4명*48일

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				도시숲 조성관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-월차수당		3,210		3,531	△321
					-급량비		6,160		6,720	△560
					-교통비		4,180		4,560	△380
					-명절휴가비		2,000		4,000	△2,000
					가로공원 및 화단 예초		58,000		0	58,000
					-가로공원 및 화단 예초		57,600		0	57,600
					-보험료		400		0	400
					401	시설비및부대비	332,000		62,000	270,000
					01	시설비	332,000		62,000	270,000
					도시숲 등 유지관리사업		160,000		10,000	150,000
					삭막한 교량을 아름다운 꽃다리로(1차)		120,000		0	120,000
			무궁화큰잔치 출품작 운반				1,152		1,153	△1
							도	346	346	0
							시	806	807	△1
					201	일반운영비	1,152		1,153	△1
							도	346	346	0
							시	806	807	△1
					01	사무관리비	1,152		1,153	△1
					무궁화 큰잔치 출품작 운반		1,152		1,153	△1
							도	346	346	0
							시	806	807	△1
			보령무궁화수목원 운영				414,493		402,493	12,000
					401	시설비및부대비	12,000		0	12,000
					01	시설비	12,000		0	12,000
					숲 하늘길 안전점검 용역		12,000		0	12,000
			보령목재문화체험장 운영				262,954		258,954	4,000
					405	자산취득비	16,000		12,000	4,000
					01	자산및물품취득비	16,000		12,000	4,000
					물품 선반 구입		4,000		0	4,000
			산림문화 행사				146,000		47,000	99,000
					307	민간이전	146,000		47,000	99,000
					04	민간행사사업보조	146,000		47,000	99,000
					주산 봄꽃 행사		37,000		37,000	0
					옥마산 봄꽃 축제		10,000		10,000	0
					산림목재문화 체험행사		9,000		0	9,000
					숲속야행		90,000		0	90,000
		폐광지역개발					1,870,000		500,000	1,370,000
			폐광지역개발기금사업				1,870,000		500,000	1,370,000
					401	시설비및부대비	1,870,000		500,000	1,370,000
					01	시설비	1,870,000		500,000	1,370,000
					보령무궁화수목원 관광활성화 사업		70,000		0	70,000

80,240원*4명*10월

140,000원*4명*11월

95,000원*4명*11월

500,000원*4명*1회

200,000원*2회*3명*3일*16개

부서:				공원녹지과
정책:				늘푸른 도시환경조성
단위:				폐광지역개발					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					옥마근린공원 폐갱도 활용 숲속물놀이 시설 조성	1,800,000	500,000	1,300,000