세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과
부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
자원순환과							19,135,511		13,325,720	5,809,791
							국	3,837,000	79,000	3,758,000
							도	646,200	152,000	494,200
							시	14,652,311	13,094,720	1,557,591
	쾌적한 생활환경						18,014,652		12,208,469	5,806,183
							국	3,837,000	79,000	3,758,000
							도	646,200	152,000	494,200
							시	13,531,452	11,977,469	1,553,983
		청소관리					6,082,365		6,079,665	2,700
							도	4,500	4,500	0
							시	6,077,865	6,075,165	2,700
			청소 재활용품 관리				530,081		527,381	2,700
					201	일반운영비	401,080		398,380	2,700
					01	사무관리비	353,160		350,460	2,700
					자원순환 홍보물 제작		4,000		4,000	0
					폐기물관리법 관련 평가위원회 참석수당		1,600		0	1,600
					글루통 부품(필터) 구입		1,100		0	1,100
					405	자산취득비	24,800		24,800	0
					01	자산및물품취득비	24,800		24,800	0
					음식물류 쓰레기 수거함 구입		4,168		12,000	△7,832
					생활 쓰레기 수거함 구입		20,632		12,800	7,832
		폐기물 관리					992,098		976,898	15,200
							국	79,000	79,000	0
							도	147,500	147,500	0
							시	765,598	750,398	15,200
			폐기물재활용 처리				119,900		114,700	5,200
					201	일반운영비	62,400		61,200	1,200
					01	사무관리비	57,600		56,400	1,200
					폐형광등 수거운반비		1,200		0	1,200
					405	자산취득비	44,000		40,000	4,000
					01	자산및물품취득비	44,000		40,000	4,000
					재활용가능자원 수거함 구입		4,000		0	4,000
			농촌쓰레기 수거체계 개선사업				200,000		200,000	0
							도	60,000	60,000	0
							시	140,000	140,000	0
					101	인건비	80,000		120,000	△40,000
							도	24,000	36,000	△12,000
							시	56,000	84,000	△28,000
					04	기간제근로자등보수	80,000		120,000	△40,000
					농촌생활쓰레기 수거반		80,000		120,000	△40,000

50,000원*4회*8명

41,680원*100개

206,320원*100개

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					-생활쓰레기 취약지역 수거반 운영		80,000		50,000	30,000
							도	24,000	15,000	9,000
							시	56,000	35,000	21,000
					-깨끗한 마을만들기		0		70,000	△70,000
							도	0	21,000	△21,000
							시	0	49,000	△49,000
					201	일반운영비	20,000		80,000	△60,000
							도	6,000	24,000	△18,000
							시	14,000	56,000	△42,000
					01	사무관리비	20,000		80,000	△60,000
					지원물품 및 임차비		0		80,000	△80,000
							도	0	24,000	△24,000
							시	0	56,000	△56,000
					재활용품 집하장 개보수(깨끗한 마을만들기)		20,000		0	20,000
							도	6,000	0	6,000
							시	14,000	0	14,000
					307	민간이전	100,000		0	100,000
							도	30,000	0	30,000
							시	70,000	0	70,000
					02	민간경상사업보조	100,000		0	100,000
					깨끗한 마을만들기		100,000		0	100,000
							도	30,000	0	30,000
							시	70,000	0	70,000
			행정소송 비용 상환				10,000		0	10,000
					305	배상금등	10,000		0	10,000
					01	배상금등	10,000		0	10,000
					행정소송 비용 상환		10,000		0	10,000
		매립장 관리					7,328,535		4,947,092	2,381,443
							국	888,000	0	888,000
							도	207,200	0	207,200
							시	6,233,335	4,947,092	1,286,243
			도서지역 위생매립장 관리				308,462		221,462	87,000
					201	일반운영비	65,930		60,930	5,000
					02	공공운영비	50,330		45,330	5,000
					위생매립장 시설장비 유지비		14,000		9,000	5,000
					401	시설비및부대비	130,000		50,000	80,000
					01	시설비	130,000		50,000	80,000
					삽시도 쓰레기위생매립장 시설보수		130,000		50,000	80,000
					405	자산취득비	2,000		0	2,000
					01	자산및물품취득비	2,000		0	2,000
					도서지역 매립장 캔 압축기 구입		2,000		0	2,000
			쓰레기위생매립장 관리				1,448,677		1,129,230	319,447

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					101	인건비	126,592	25,695	100,897
					04	기간제근로자등보수	126,592	25,695	100,897
					생활폐기물 매립 및 복토 작업 인부임		55,641	4,095	51,546
					생활폐기물종합처리장 및 시설물관리 인부임		22,260	0	22,260
					매립장 주변마을지역 소독 인부임		27,091	0	27,091
					201	일반운영비	721,535	497,535	224,000
					01	사무관리비	165,440	130,440	35,000
					위생매립장 시설물 유지관리		20,000	30,000	△10,000
					매립장 복토 중장비 임차		52,000	20,000	32,000
					위생매립장 측량비		3,000	0	3,000
					음식물류 폐기물 운반비		10,000	0	10,000
					02	공공운영비	556,095	367,095	189,000
					매립장 전기요금		198,000	66,000	132,000
					매립장 내 관리차량 유지관리비		50,000	30,000	20,000
					굴삭기 차량 수리비		64,000	50,000	14,000
					위생매립장 시설물 유지관리		13,000	0	13,000
					위생매립장 폐수처리시설 침출수관 보수		10,000	0	10,000
					401	시설비및부대비	259,800	276,000	△16,200
					01	시설비	259,800	276,000	△16,200
					소각재 및 음식물류 폐기물 협잡물 이송암롤 박스 구입		29,800	56,000	△26,200
					매립장 복토용 순환골재		10,000	0	10,000
					405	자산취득비	10,750	0	10,750
					01	자산및물품취득비	10,750	0	10,750
					매립장 사무실 문서파쇄기		450	0	450
					매립장 사무실 수동천공기		300	0	300
					굴착기 버킷 구매		10,000	0	10,000
			생활폐기물 소각시설 운영 위탁비				2,801,559	2,400,000	401,559
					201	일반운영비	1,559	0	1,559
					02	공공운영비	1,559	0	1,559
					음식물, 소각재이송 암롤차 수리비		1,559	0	1,559
					307	민간이전	2,800,000	2,400,000	400,000
					05	민간위탁금	2,800,000	2,400,000	400,000
					생활폐기물 소각로(압축포장시설)운영 위탁		2,800,000	2,400,000	400,000
			공공재활용 기반시설 운영·관리				708,837	450,000	258,837
					201	일반운영비	8,837	0	8,837
					02	공공운영비	8,837	0	8,837
					공공재활용 기반시설 이송차량 수리비		8,837	0	8,837
					307	민간이전	700,000	450,000	250,000
					05	민간위탁금	700,000	450,000	250,000
					공공재활용기반시설 운영관리		700,000	450,000	250,000
			음식물자원화 공공처리시설 위탁비				611,400	392,000	219,400

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					307	민간이전	611,400		392,000	219,400
					05	민간위탁금	611,400		392,000	219,400
					음식물자원화 공공처리시설 운영		611,400		392,000	219,400
			쓰레기매립장 확충(보조)				1,095,200		0	1,095,200
							국	888,000	0	888,000
							도	207,200	0	207,200
					401	시설비및부대비	1,095,200		0	1,095,200
							국	888,000	0	888,000
							도	207,200	0	207,200
					01	시설비	1,095,200		0	1,095,200
					생활폐기물 매립시설 증설사업		1,095,200		0	1,095,200
							국	888,000	0	888,000
							도	207,200	0	207,200
		생활폐기물 소각시설 증설					3,157,000		0	3,157,000
							국	2,870,000	0	2,870,000
							도	287,000	0	287,000
			생활폐기물 소각시설 증설				3,157,000		0	3,157,000
							국	2,870,000	0	2,870,000
							도	287,000	0	287,000
					401	시설비및부대비	3,157,000		0	3,157,000
							국	2,870,000	0	2,870,000
							도	287,000	0	287,000
					01	시설비	3,157,000		0	3,157,000
					생활폐기물 소각시설 증설사업		3,157,000		0	3,157,000
							국	2,870,000	0	2,870,000
							도	287,000	0	287,000
		시설관리공단 위탁사업비					454,654		204,814	249,840
			시설관리공단 위탁사업비				454,654		204,814	249,840
					308	자치단체등이전	390,744		200,744	190,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	390,744		200,744	190,000
					위생매립장 침출수 처리시설 운영		390,744		200,744	190,000
					403	자치단체등자본이전	63,910		4,070	59,840
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	63,910		4,070	59,840
					위생매립장 침출수처리시설 운영		63,910		4,070	59,840
	행정운영경비						1,120,859		1,117,251	3,608
		인력운영비					1,120,859		1,117,251	3,608
			인력운영비				1,077,579		1,070,971	6,608
					101	인건비	1,071,579		1,064,971	6,608
					04	기간제근로자등보수	6,608		0	6,608
					환경공무관 대체 근로자		6,608		0	6,608
					-기본급		4,815		0	4,815
					-주휴수당		642		0	642

80,240원*60일*1명

80,240원*8주*1명

부서:				자원순환과
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					-월차수당		81	0	81
					-급량비		280	0	280
					-교통비		190	0	190
					-위험수당		100	0	100
					-4대보험료		500	0	500
			기본경비				43,280	46,280	△3,000
					202	여비	9,000	12,000	△3,000
					01	국내여비	9,000	12,000	△3,000
					국내여비		9,000	12,000	△3,000

80,240원*1월*1명

140,000원*2월*1명

95,000원*2월*1명

50,000원*2월*1명

250,000원*2월*1명