세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 해수욕장경영과
부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
해수욕장경영과							6,642,160		4,728,504	1,913,656
							국	7,500	7,500	0
							도	503,850	538,350	△34,500
							시	6,130,810	4,182,654	1,948,156
	관광 기반 확충 및 관리						5,801,080		4,590,924	1,210,156
							국	7,500	7,500	0
							도	503,850	538,350	△34,500
							시	5,289,730	4,045,074	1,244,656
		해수욕장 운영 및 관리					4,766,454		3,820,858	945,596
							국	7,500	7,500	0
							도	503,850	538,350	△34,500
							시	4,255,104	3,275,008	980,096
			해수욕장 운영				1,371,359		1,070,770	300,589
					101	인건비	101,590		57,260	44,330
					04	기간제근로자등보수	101,590		57,260	44,330
					대천해수욕장 비개장기간 물놀이 안전관리		91,750		57,260	34,490
					-기본급		52,800		27,500	25,300
					-주휴수당		13,200		5,500	7,700
					-휴일근무수당		9,900		16,500	△6,600
					-유급휴일근무수당		2,750		1,100	1,650
					-급량비		4,800		2,880	1,920
					-교통비		2,100		1,260	840
					-자격수당		4,200		2,520	1,680
					-피복비		2,000		0	2,000
					대천해수욕장 펫비치 운영요원		9,840		0	9,840
					-기본급		6,259		0	6,259
					-주휴수당		963		0	963
					-휴일근무수당		1,445		0	1,445
					-급량비		816		0	816
					-교통비		357		0	357
					201	일반운영비	233,810		229,510	4,300
					01	사무관리비	204,210		199,910	4,300
					펫비치 운영		4,300		0	4,300
					-펫비치 운영물품 구입		2,000		0	2,000
					-펫비치 반려견 샤워장 이동 설치		1,000		0	1,000
					-펫비치 몽골텐트 임차		600		0	600
					-펫비치 홍보용 포스터 및 현수막 제작		700		0	700
					207	연구개발비	34,000		9,000	25,000
					01	연구용역비	34,000		9,000	25,000

110,000원*10명*48일

110,000원*10명*12일

165,000원*5명*12일

275,000원*10명*1일

8,000원*10명*60일

3,500원*10명*60일

7,000원*10명*60일

200,000원*10명

80,240원*6명*13일

80,240원*6명*2일

120,360원*6명*2일

8,000원*6명*17일

3,500원*6명*17일

500,000원*2회

50,000원*2종*7개

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					대천해수욕장 관광지 질서계도업무 민간위탁 성과평가 용역		5,000	0	5,000
					2025 대천해수욕장 고객만족도 조사 용역		20,000	0	20,000
					301	일반보전금	166,959	0	166,959
					14	기타보상금	166,959	0	166,959
					대천해수욕장 개장기간 아르바이트 대학생		166,959	0	166,959
					-기본급		96,288	0	96,288
					-주휴수당		19,258	0	19,258
					-월차수당		2,408	0	2,408
					-휴일근무수당		28,887	0	28,887
					-유급휴일근무수당		6,018	0	6,018
					-급량비		8,400	0	8,400
					-교통비		5,700	0	5,700
					307	민간이전	775,000	735,000	40,000
					05	민간위탁금	720,000	680,000	40,000
					대천해수욕장 공중이용시설 민간위탁 정산금		40,000	0	40,000
					401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
					01	시설비	20,000	0	20,000
					2025 해수욕장 수질 및 토양조사 용역		20,000	0	20,000
			대천해수욕장 시설물 관리				1,411,965	1,087,965	324,000
					101	인건비	68,013	58,013	10,000
					04	기간제근로자등보수	68,013	58,013	10,000
					대천해수욕장 관광지 예초작업		30,000	20,000	10,000
					-기본급		30,000	20,000	10,000
					201	일반운영비	434,952	355,952	79,000
					02	공공운영비	408,680	329,680	79,000
					차량관리비		43,000	0	43,000
					-해수욕장 관리용 차량 유류 및 수리		18,000	0	18,000
					-해수욕장 관리용 트랙터 수리		10,000	0	10,000
					-해수욕장 관리용 로더 수리		5,000	0	5,000
					-해수욕장 관리용 고소작업차 수리		5,000	0	5,000
					-해수욕장 관리용 차량 보험료		1,400	0	1,400
					-불법행위 지도단속용 오토바이 정비		1,200	0	1,200
					-불법행위 지도단속용 오토바이 연료비		1,800	0	1,800
					-불법행위 지도단속용 오토바이 보험료		600	0	600
					바닥분수, 급수대, 샤워장 등 준설		36,000	0	36,000

80,240원*30명*40일

80,240원*30명*8일

80,240원*30명*1월

120,360원*30명*8일

200,600원*30명*1일

140,000원*30명*2월

95,000원*30명*2월

200,000원*10명*15일

5,000,000원*2대

5,000,000원*1대

5,000,000원*1대

700,000원*2대

400,000원*3대

2,000원*25L*3대*12월

200,000원*3대

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	882,000		647,000	235,000
					01	시설비	882,000		647,000	235,000
					신흑8통 보강토옹벽 복구공사		50,000		0	50,000
					대천해수욕장 2지구 보도블럭 교체 공사		200,000		15,000	185,000
			대천해수욕장 청소관리				745,600		309,560	436,040
					101	인건비	730,300		294,260	436,040
					04	기간제근로자등보수	730,300		294,260	436,040
					대천해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		390,147		294,260	95,887
					-기본급		197,391		144,432	52,959
					-주휴수당		41,725		20,863	20,862
					-유급휴일근무수당		22,066		0	22,066
					대천해수욕장 개장기간 환경정비 청소인부 (오전,오후)		222,611		0	222,611
					-기본급		128,384		0	128,384
					-주휴수당		25,677		0	25,677
					-월차수당		3,210		0	3,210
					-휴일근무수당		38,516		0	38,516
					-유급휴일근무수당		8,024		0	8,024
					-급량비		11,200		0	11,200
					-교통비		7,600		0	7,600
					대천해수욕장 개장기간 환경정비 청소인부 (새벽)		43,745		0	43,745
					-기본급		19,258		0	19,258
					-주휴수당		3,852		0	3,852
					-월차수당		482		0	482
					-휴일근무수당		5,778		0	5,778
					-야간수당		11,555		0	11,555
					-급량비		1,680		0	1,680
					-교통비		1,140		0	1,140
					대천해수욕장 해양쓰레기 수거인부		73,797		0	73,797
					-기본급		51,354		0	51,354
					-주휴수당		11,555		0	11,555
					-월차수당		2,568		0	2,568
					-급량비		4,480		0	4,480
					-교통비		3,040		0	3,040
					-피복비		800		0	800
			해안쓰레기 수거처리 지원(보조)				49,300		164,333	△115,033
							도	14,800	49,300	△34,500
							시	34,500	115,033	△80,533
					101	인건비	49,300		164,333	△115,033
							도	14,800	49,300	△34,500

80,240원*10명*246일

80,240원*10명*52일

200,600원*10명*11일

80,240원*40명*40일

80,240원*40명*8일

80,240원*40명*1월

120,360원*40명*8일

200,600원*40명*1일

140,000원*40명*2월

95,000원*40명*2월

80,240원*6명*40일

80,240원*6명*8일

80,240원*6명*1월

120,360원*6명*8일

40,120원*6명*48일

140,000원*6명*2월

95,000원*6명*2월

80,240원*8명*80일

80,240원*8명*18일

80,240원*8명*4월

140,000원*8명*4월

95,000원*8명*4월

100,000원*8명

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				해수욕장 운영 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	34,500	115,033	△80,533
					04	기간제근로자등보수	49,300		164,333	△115,033
					대천해수욕장 해양쓰레기 수거인부		49,300		164,333	△115,033
							도	14,800	49,300	△34,500
							시	34,500	115,033	△80,533
		기반시설 및 유지관리					1,034,626		770,066	264,560
			무창포타워 유지관리				111,378		105,178	6,200
					201	일반운영비	54,960		53,760	1,200
					02	공공운영비	38,400		37,200	1,200
					무창포전망타워 운영		38,400		37,200	1,200
					-시설물 영조물배상 자기부담금		0		1,800	△1,800
					-무창포타워 유지보수		7,800		4,800	3,000
					401	시설비및부대비	27,000		22,000	5,000
					01	시설비	27,000		22,000	5,000
					무창포타워 누수방수 공사		5,000		0	5,000
			무창포해수욕장 운영 및 관리				519,932		347,248	172,684
					101	인건비	383,982		211,298	172,684
					04	기간제근로자등보수	383,982		211,298	172,684
					무창포해수욕장 환경정비 청소인부(상시)		229,090		183,298	45,792
					-기본급		118,435		86,660	31,775
					-주휴수당		25,035		12,518	12,517
					-피복비		3,000		1,500	1,500
					무창포해수욕장 개장기간 질서계도요원		66,626		0	66,626
					-기본급		34,504		0	34,504
					-주휴수당		6,420		0	6,420
					-연차수당		803		0	803
					-휴일근무수당		12,036		0	12,036
					-유급휴일수당		803		0	803
					-급량비		2,800		0	2,800
					-교통비		1,900		0	1,900
					-야간근로수당		6,360		0	6,360
					-피복비		1,000		0	1,000
					무창포해수욕장 개장기간 환경정비 청소인부		60,266		0	60,266
					-기본급		34,504		0	34,504
					-주휴수당		6,420		0	6,420
					-연차수당		803		0	803
					-휴일근무수당		12,036		0	12,036
					-유급휴일수당		803		0	803
					-급량비		2,800		0	2,800
					-교통비		1,900		0	1,900
					-피복비		1,000		0	1,000

80,240원*6명*246일

80,240원*6명*52일

250,000원*12명

80,240원*10명*43일

80,240원*10명*8일

80,240원*10명*1월

120,360원*10명*10일

80,240원*10명*1일

140,000원*10명*2월

95,000원*10명*2월

6,000원*10명*2시간*53일

100,000원*10명

80,240원*10명*43일

80,240원*10명*8일

80,240원*10명*1월

120,360원*10명*10일

80,240원*10명*1일

140,000원*10명*2월

95,000원*10명*2월

100,000원*10명

부서:				해수욕장경영과
정책:				관광 기반 확충 및 관리
단위:				기반시설 및 유지관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
			무창포해수욕장 운영지원				383,316	297,640	85,676
					301	일반보전금	65,676	0	65,676
					14	기타보상금	65,676	0	65,676
					무창포해수욕장 개장기간 대학생 아르바이트		29,634	0	29,634
					-기본급		17,252	0	17,252
					-주휴수당		3,210	0	3,210
					-연차수당		402	0	402
					-휴일근무수당		6,018	0	6,018
					-유급휴일수당		402	0	402
					-급량비		1,400	0	1,400
					-교통비		950	0	950
					물놀이 안전관리요원 및 단체 지원		36,042	0	36,042
					-한국해양구조대, 시민수상구조대 급식비 지원		12,672	0	12,672
					-방범활동단체 등 급식비 지원		7,920	0	7,920
					-개장기간 근무자 간식비		2,250	0	2,250
					-물놀이 안전관리요원 숙박시설 임차료		13,200	0	13,200
					307	민간이전	60,000	40,000	20,000
					05	민간위탁금	20,000	0	20,000
					무창포해수욕장 공중이용시설 민간위탁금		20,000	0	20,000
	행정운영경비						141,080	137,580	3,500
		기본경비					141,080	137,580	3,500
			기본경비				141,080	137,580	3,500
					405	자산취득비	5,900	2,400	3,500
					01	자산및물품취득비	5,900	2,400	3,500
					제본천공기 구입		3,500	0	3,500
	재무활동(해수욕장경영과)						700,000	0	700,000
		재무활동(보전지출)					700,000	0	700,000
			국도비반환금				700,000	0	700,000
					802	반환금기타	700,000	0	700,000
					03	기타반환금등	700,000	0	700,000
					무창포해수욕장 관광시설 설치		700,000	0	700,000

80,240원*5명*43일

80,240원*5명*8일

80,240원*5명*1월

120,360원*5명*10일

80,240원*5명*1일

140,000원*5명*2월

95,000원*5명*2월

9,000원*8명*2식*44일*2단체

9,000원*5명*1식*44일*4단체

100,000원*15명*1.5월

30,000원*10명*44일