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2024년도 본예산 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
원산출장소							1,661,623	2,234,036	△572,413
	원산도 주민행정 편의도모						510,702	617,236	△106,534
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					420,456	416,186	4,270
			청사관리				20,000	45,000	△25,000
					201	일반운영비	20,000	20,000	0
					02	공공운영비	20,000	20,000	0
					공공요금 및 청사 유지관리		20,000
			주민생활 환경정비 및 관리				399,496	370,226	29,270
					101	인건비	279,496	270,226	9,270
					04	기간제근로자등보수	279,496	270,226	9,270
					원산도 주요선착장 환경정화		3,160
					유원지 제초관리		4,000
					공중화장실 청소		130,532
					-기본급		75,840
					-주휴수당		16,432
					-월차수당		3,476
					-휴일근무수당		7,584
					-급량비		6,720
					-교통비		3,360
					-명절휴가비		4,000
					-4대보험료		13,120
					교통통제 및 관광안내		110,752
					-기본급		55,932
					-주휴수당		11,376
					-월차수당		2,844
					-휴일근무수당		7,584
					-야간근로수당		12,324
					-급량비		5,040
					-교통비		2,520
					-명절휴가비		2,000
					-4대보험료		11,132
					청사관리 및 주요도로변 환경정비		31,052
					-기본급		18,960
					-주휴수당		4,108
					-월차수당		869
					-휴일근무수당		474
					-급량비		1,680
					-교통비		840
					-명절휴가비		1,000
					-4대보험료		3,121
					201	일반운영비	100,000	100,000	0

79,000원*20명*2일

200,000원*10명*2일

79,000원*4명*240일

79,000원*4명*52일

79,000원*4명*11월

118,500원*4명*16일

140,000원*4명*12월

70,000원*4명*12월

500,000원*4명*2회

79,000원*4명*177일

79,000원*4명*36일

79,000원*4명*9월

118,500원*4명*16일

39,500원*4명*78일

140,000원*4명*9월

70,000원*4명*9월

500,000원*4명*1회

79,000원*1명*240일

79,000원*1명*52일

79,000원*1명*11월

118,500원*1명*4일

140,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					01	사무관리비	60,000	65,000	△5,000
					급수차, 행정도우미선 등 장비 임차		10,000
					해양쓰레기 제로화 사업		50,000
					-경운기 임차료		20,300
					-굴삭기 임차료		16,500
					-덤프트럭 임차료		13,200
					02	공공운영비	40,000	35,000	5,000
					공중화장실 유지 관리		15,000
					공공시설물 공공요금 및 유지관리		25,000
					405	자산취득비	20,000	0	20,000
					01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
					트랙터 제설장비 구입		20,000
			주민자치기반 구축				960	960	0
					301	일반보전금	960	960	0
					07	통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금	960	960	0
					회의참석수당		960
		해수욕장 운영					90,246	201,050	△110,804
			해수욕장 운영일반				90,246	86,050	4,196
					101	인건비	72,786	70,590	2,196
					04	기간제근로자등보수	72,786	70,590	2,196
					물놀이 안전관리 요원		30,686
					-기본급		20,160
					-주휴수당		3,318
					-월차수당		474
					-급량비		1,680
					-교통비		840
					-피복비		1,500
					-4대보험료		2,714
					해수욕장 공중화장실 청소		9,321
					-기본급		6,320
					-주휴수당		1,106
					-월차수당		158
					-급량비		560
					-교통비		280
					-4대보험료		897
					해양쓰레기 수거 사업		32,779
					-기본급		22,120
					-주휴수당		3,871
					-월차수당		553
					-급량비		1,960
					-교통비		980
					-4대보험료		3,295

20,000원*4명*12회

84,000원*6명*40일

79,000원*6명*7일

79,000원*6명*1월

140,000원*6명*2월

70,000원*6명*2월

250,000원*6명*1벌

24,666,000원*11%

79,000원*2명*40일

79,000원*2명*7일

79,000원*2명*1월

140,000원*2명*2월

70,000원*2명*2월

897,000원*1식

79,000원*7명*40일

79,000원*7명*7일

79,000원*7명*1월

140,000원*7명*2월

70,000원*7명*2월

부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				해수욕장 운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					201	일반운영비	17,460	15,460	2,000
					01	사무관리비	7,960	7,960	0
					원산도해수욕장 관리사 근무자 식비		960
					안전관리 부표 설치		7,000
					02	공공운영비	9,500	7,500	2,000
					인명구조장비 보험료		1,500
					인명구조장비 유류비		2,000
					인명구조장비 유지관리비		3,000
					해수욕장 편의시설 관리		3,000
	원산도 지역개발						260,000	715,000	△455,000
		영농 및 생활불편 시설 확충					150,000	130,000	20,000
			소규모 주민숙원사업				150,000	130,000	20,000
					201	일반운영비	5,000	0	5,000
					01	사무관리비	5,000	0	5,000
					재해 복구 장비 임차		5,000
					401	시설비및부대비	145,000	130,000	15,000
					01	시설비	145,000	130,000	15,000
					원산도리(1855-15) 도로 개설공사		20,000
					원산도리(1071-3) 배수로 설치공사		20,000
					원산도리(337) 배수로 설치공사		20,000
					효자도리(307-1) 아스콘포장 공사		40,000
					소규모 생활민원사업		30,000
					원산도리(1855-13) 도로 개설공사		15,000
		유원지 기반시설 확충					40,000	0	40,000
			유원지 기반시설 확충				40,000	0	40,000
					401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
					01	시설비	40,000	0	40,000
					사창야영장 전기승압 및 조명설치		10,000
					사창야영장 개수대 설치공사		22,000
					원산야영장 출입문 교체공사		8,000
		원산도 관광 산업 진흥					70,000	65,000	5,000
			원산도 관광 자원 활성화 및 홍보				40,000	65,000	△25,000
					307	민간이전	40,000	65,000	△25,000
					04	민간행사사업보조	40,000	65,000	△25,000
					원산도 한여름밤의 별빛 가요제		30,000
					원산도 내 해수욕장 개장식		10,000
			원산도 야영장 운영				30,000	0	30,000
					307	민간이전	30,000	0	30,000
					05	민간위탁금	30,000	0	30,000

8,000원*2명*60일

7,000,000원

1,500,000원

2,000원*1,000리터

3,000,000원

3,000,000원

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				원산도 관광 산업 진흥						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					원산도 내 야영장 민간위탁금		30,000
	행정운영경비						890,921	886,800	4,121
		인력운영비					812,701	814,940	△2,239
			인력운영비				812,701	814,940	△2,239
					101	인건비	803,941	806,835	△2,894
					01	보수	706,806	715,660	△8,854
					봉급		486,975
					-5급(소장)		85,556
					-6급		184,388
					-7급		91,120
					-8급		78,345
					-9급		47,566
					시간외근무수당		64,230
					-6급		24,060
					-7급		16,300
					-8급		14,634
					-9급		9,236
					직급보조비		28,860
					-5급		3,000
					-6급		8,880
					-7급		6,480
					-8~9급		10,500
					가족수당		17,760
					-배우자		4,800
					-첫째자녀		3,600
					-둘째자녀		4,200
					-셋째이후자녀		3,960
					-기타		1,200
					정근수당		22,710
					정근수당가산금		10,320
					-20년 이상		4,800
					-15~20년 미만		2,880
					-10~15년 미만		1,440
					-5~10년 미만		1,200
					정근수당추가가산금		960
					-25년이상		720
					-20~25년미만		240
					특수업무수당		3,240
					-기술정보수당		1,440
					。5급 이상		600
					。6~7급		360

30,000,000원

7,129,628원*1명*12월

3,841,403원*4명*12월

2,531,105원*3명*12월

2,176,235원*3명*12월

1,981,891원*2명*12월

12,531원*4명*40시간*12월

11,319원*3명*40시간*12월

10,162원*3명*40시간*12월

9,620원*2명*40시간*12월

250,000원*1명*12월

185,000원*4명*12월

180,000원*3명*12월

175,000원*5명*12월

40,000원*10명*12월

30,000원*10명*12월

70,000원*5명*12월

110,000원*3명*12월

20,000원*5명*12월

946,250원*12명*2회

100,000원*4명*12월

80,000원*3명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

10,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。8급 이하		240
					。가산금		240
					-특수직무수당(민원업무)		600
					-특수직무수당(사회복지업무)		840
					-특수직무수당(사회복지업무가산금)		360
					모범공무원수당		600
					정액급식비		23,400
					명절휴가비		38,160
					연가보상비		9,591
					03	공무직(무기계약)근로자보수	97,135	91,175	5,960
					공무직		97,135
					-기본급		62,442
					-정근수당		5,204
					-정근수당 가산금		1,680
					-명절휴가비		6,245
					-시간외근무수당		5,352
					-휴일근무수당		714
					-가족수당		4,920
					。배우자		960
					。첫째자녀		720
					。둘째자녀		1,680
					。셋째자녀		1,320
					。기타		240
					-대민지원수당		720
					-복리후생수당		480
					-민원수당		600
					-연가보상비		3,498
					-급량비		3,600
					-교통보조비		1,680
					204	직무수행경비	7,800	7,200	600
					02	특정업무경비	7,800	7,200	600
					대민활동비		6,600
					세무수당		1,200
					304	연금부담금등	960	905	55
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	960	905	55
					공무직 산재보험료		960
		기본경비					78,220	71,860	6,360
			기본경비				78,220	71,860	6,360
					201	일반운영비	51,640	54,460	△2,820

20,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

150,000원*13명*12월

2,650,000원*12명*2회*60%

92,930원*12명*10일*86%

2,601,730원*2명*12월

2,601,730원*2명*2회*50%

70,000원*2명*12회

2,601,730원*2명*2회*60%

22,300원*1명*20시간*12월

22,300원*1명*32시간

40,000원*2명*12월

30,000원*2명*12월

70,000원*2명*12월

110,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

30,000원*2명*12월

20,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

116,600원*2명*15일

150,000원*2명*12월

70,000원*2명*12월

50,000원*11명*12월

100,000원*1명*12월

40,000원*2명*12월

부서:				원산출장소
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					01	사무관리비	34,140	36,960	△2,820
					일직비		7,140
					사무관리비		27,000
					02	공공운영비	17,500	17,500	0
					공공운영비		17,500
					202	여비	15,000	10,000	5,000
					01	국내여비	15,000	10,000	5,000
					여비		15,000
					203	업무추진비	9,780	5,600	4,180
					01	기관운영업무추진비	5,500	0	5,500
					기관운영업무추진비		5,500
					02	정원가산업무추진비	680	600	80
					정원가산업무추진비		680
					04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
					부서운영업무추진		3,600
					204	직무수행경비	1,800	1,800	0
					01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
					소장		1,800