세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 기획감사실
부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실							19,852,172	18,230,959	1,621,213
	선진모범 시정구현						9,420,930	8,899,533	521,397
		시정 종합조정 및 시책개발					393,990	539,510	△145,520
			정책기획 운영				324,690	472,310	△147,620
					201	일반운영비	123,450	132,870	△9,420
					01	사무관리비	123,450	132,870	△9,420
					공약이행평가단 운영		4,560
					-회의자료 인쇄		1,560
					-회의 참석수당		3,000
					매니페스토 특강		2,450
					-강사료 등		800
					-강의자료 인쇄		1,500
					-현수막 등		150
					시군 위임사무평가 역량강화 교육		20,000
					명절 고향방문 환영 현수막 제작		5,000
					우리 시정 살펴보는 날 책자 인쇄		2,000
					부시장실 현황판 제작		2,000
					정책자문단 운영		16,800
					-회의자료 인쇄		2,800
					-보고서검토 및 자문료		7,000
					-자문회의 참석수당		7,000
					업무보고 등 행사장 현수막		1,000
					주요업무계획보고회		26,640
					-주요업무계획보고서 제작(상하반기)		24,840
					-자문수당		1,800
					시정현안 ppt제작		6,000
					시정현안 보고서 인쇄		5,000
					시정성과영상물 제작		22,000
					미래발전전략 정책세미나		10,000
					203	업무추진비	24,000	47,000	△23,000
					03	시책추진업무추진비	24,000	47,000	△23,000
					기획조정 및 신규현안사업 추진		15,000
					재정운영 관리		9,000
					204	직무수행경비	20,640	24,240	△3,600
					02	특정업무경비	20,640	24,240	△3,600
					감사담당 공무원		8,640
					예산담당 공무원		10,800
					세무담당 공무원		1,200

26,000원*60권

100,000원*15명*2회

10,000원*150권

10,000원*40권*5회

1,000,000원*2회

28,000원*50부*2회

100,000원*35명*2회

100,000원*35명*2회

50,000원*20회

12,420,000원*2회

300,000원*3명*2회

200,000원*30장

20,000원*250권

80,000원*9명*12월

150,000원*6명*12월

100,000원*1명*12월

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					207	연구개발비	80,000	140,000	△60,000
					01	연구용역비	80,000	140,000	△60,000
					현안 연구과제		80,000
					301	일반보전금	6,600	8,200	△1,600
					11	행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
					우리 시정 살펴보는 날 참여자 지원		1,600
					14	기타보상금	5,000	5,000	0
					제안제도 활성화를 위한 우수제안자 포상금		5,000
					306	출연금	50,000	100,000	△50,000
					01	출연금	50,000	100,000	△50,000
					충남연구원 출연금		50,000
					-기본출연금		50,000
					307	민간이전	20,000	20,000	0
					02	민간경상사업보조	20,000	20,000	0
					지역발전을 위한 시민운동 지원		20,000
			성과관리·평가체계 구축				58,400	56,400	2,000
					201	일반운영비	23,000	23,000	0
					01	사무관리비	23,000	23,000	0
					성과평가관리 운영		23,000
					-성과평가위원회 참석수당		2,000
					-성과관리 자문수당		3,000
					-성과관리시스템 유지보수		15,000
					-성과관리 교육추진		3,000
					。교재인쇄, 현수막 등		2,000
					。강사수당		1,000
					207	연구개발비	22,000	20,000	2,000
					01	연구용역비	22,000	20,000	2,000
					성과관리 직무성과 평가 용역		22,000
					303	포상금	13,400	13,400	0
					01	포상금	13,400	13,400	0
					성과평가 우수부서 포상금		13,400
					-최우수		3,000
					-우수		5,000
					-장려		4,900
					-특별		500
			적극행정 운영				10,900	10,800	100
					201	일반운영비	7,900	8,000	△100
					01	사무관리비	7,900	8,000	△100
					적극행정 우수사례 경진대회		2,700
					-홍보물 제작		2,000

20,000,000원*4건

8,000원*40명*5회

100,000원*10명*2회

1,500,000원*2부서

1,000,000원*5부서

700,000원*7부서

500,000원*1부서

1,000,000원*2회

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정 종합조정 및 시책개발						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-운영물품		700
					적극행정 교육		1,500
					-강사료		1,000
					-운영물품		500
					적극행정위원회 운영		3,700
					-위원수당		2,700
					-운영물품		1,000
					303	포상금	3,000	2,800	200
					01	포상금	3,000	2,800	200
					적극행정 우수사례 경진대회 포상금		3,000
					-최우수		1,000
					-우수		1,200
					-장려		800
		시설관리공단 관리					8,752,798	8,161,427	591,371
			시설관리공단 전출금				8,752,798	8,161,427	591,371
					309	전출금	8,646,778	8,119,212	527,566
					01	공사ㆍ공단경상전출금	8,646,778	8,119,212	527,566
					시설관리공단 경상 전출금		8,646,778
					404	공사공단자본전출금	106,020	42,215	63,805
					01	공사ㆍ공단자본전출금	106,020	42,215	63,805
					시설관리공단 자본 전출금		106,020
		시정업무 지원					274,142	198,596	75,546
			공정한 감사관리				67,992	39,446	28,546
					201	일반운영비	41,500	17,000	24,500
					01	사무관리비	19,500	17,000	2,500
					상설감사장 운영(사무용품 등)		4,000
					청렴 상시학습 프로그램		5,000
					청렴교육		2,000
					청렴 홍보물 제작		2,000
					청렴시민감사관 수당		4,000
					금융거래정보 통신 이용료		500
					공직자윤리위원회 위원 수당		2,000
					03	행사운영비	22,000	0	22,000
					청렴문화제		22,000
					301	일반보전금	800	0	800
					14	기타보상금	800	0	800
					우수청렴시민감사관 표창		800
					303	포상금	11,600	11,600	0
					01	포상금	11,600	11,600	0

500,000원*1명*2회

100,000원*9명*3회

500,000원*1명*2회

300,000원*2명*2회

200,000원*2명*2회

400,000원*10회

1,000,000원*2회

100,000원*10명*4회

100,000원*5명*4회

200,000원*4명

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					청렴퀴즈대회		2,000
					청렴문화제 공모전		7,200
					-최우수		1,500
					-우수		2,700
					-장려		3,000
					자체감사 유공공무원 포상		2,400
					308	자치단체등이전	14,092	10,846	3,246
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	14,092	10,846	3,246
					청백-e(통합상시모니터링) 시스템 운영		14,092
			소송업무 추진				129,040	129,040	0
					201	일반운영비	129,040	129,040	0
					01	사무관리비	129,040	129,040	0
					고문변호사 수당		18,000
					변호사 선임료 및 승소 사례금		80,000
					소송비용(인지대 등)		17,000
					법률정보서비스 유지보수		14,040
			조사업무 추진				15,000	14,000	1,000
					201	일반운영비	5,000	4,000	1,000
					01	사무관리비	5,000	4,000	1,000
					고충민원 담당자 역량 강화 교육		5,000
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					공익신고자 보상금(국민권익위원회)		10,000
			시민고충처리위원회 운영				44,000	0	44,000
					201	일반운영비	9,200	0	9,200
					01	사무관리비	8,000	0	8,000
					운영상황보고서 제작		2,000
					홍보물(팸플릿) 제작		1,000
					홍보물(현수막) 제작		1,000
					전문가 자문 수당		1,000
					시민고충처리위원회 운영(사무용품 등)		3,000
					02	공공운영비	1,200	0	1,200
					시민고충처리위원회 공공요금(통신요금 등)		1,200
					202	여비	1,200	0	1,200
					01	국내여비	1,200	0	1,200
					시민고충처리위원 여비		1,200
					301	일반보전금	33,600	0	33,600
					14	기타보상금	33,600	0	33,600
					시민고충처리위원 활동비		33,600

20,000원*100명

500,000원*1명*3부문

300,000원*3명*3부문

200,000원*5명*3부문

200,000원*1명*12개소

300,000원*5명*12월

4,000,000원*20건

1,170,000원*12월

부서:				기획감사실
정책:				선진모범 시정구현
단위:				시정업무 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			의회법제업무 추진				9,800	7,800	2,000
					201	일반운영비	9,800	7,800	2,000
					01	사무관리비	9,800	7,800	2,000
					법제교육		5,600
					-강의자료 인쇄 등		5,400
					-현수막 제작		200
					자치의정 구독료		1,200
					행정사무감사 등 조치결과 보고서		3,000
			규제개혁추진				8,310	8,310	0
					201	일반운영비	7,410	7,410	0
					01	사무관리비	7,410	7,410	0
					규제개혁 홍보		4,860
					-홍보물 제작		4,400
					-배너 제작		360
					-현수막 제작		100
					규제개혁위원회 운영		2,550
					-회의 참석 수당		2,400
					-현수막 제작		150
					303	포상금	900	900	0
					01	포상금	900	900	0
					규제발굴 우수사례 포상		900
					-최우수		300
					-우수		400
					-장려		200
	건전재정 운영						288,804	268,326	20,478
		효율적인 재정운영					288,804	268,326	20,478
			재정제도 운영				268,804	218,326	50,478
					201	일반운영비	64,800	79,200	△14,400
					01	사무관리비	64,800	79,200	△14,400
					추경예산안 및 예산서 인쇄		28,800
					지방보조금 심의 자료 인쇄		21,600
					지방보조금 등 심의위원회 참석수당		14,400
					301	일반보전금	10,000	10,000	0
					14	기타보상금	10,000	10,000	0
					지방보조사업 신고포상금		10,000
					308	자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
					통합지방재정시스템 유지보수		113,008

18,000원*150부*2회

100,000원*2식

10,000원*10부*12월

30,000원*100부*1회

10,000원*440부

90,000원*4회

50,000원*2회

100,000원*8명*3회

50,000원*3회

300,000원*1명

200,000원*2명

100,000원*2명

60,000원*120권*4회

100,000원*18권*12회

100,000원*12명*12회

2,500,000원*4회

부서:				기획감사실
정책:				건전재정 운영
단위:				효율적인 재정운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					403	자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
					통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축비 분담금		80,996
			시정현안업무 지원				20,000	50,000	△30,000
					201	일반운영비	10,000	10,000	0
					01	사무관리비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 운영비		10,000
					202	여비	10,000	10,000	0
					01	국내여비	10,000	10,000	0
					시정운영 공통 여비		10,000
	행정운영경비						77,320	140,040	△62,720
		기본경비					77,320	140,040	△62,720
			기본경비				77,320	140,040	△62,720
					201	일반운영비	53,120	95,000	△41,880
					01	사무관리비	51,120	90,000	△38,880
					일반수용비		34,020
					급량비		17,100
					02	공공운영비	2,000	5,000	△3,000
					부서운영 공공요금(우편요금 등)		2,000
					202	여비	20,000	40,000	△20,000
					01	국내여비	20,000	40,000	△20,000
					현안업무 추진 국내여비		20,000
					203	업무추진비	4,200	5,040	△840
					04	부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
					부서운영업무추진비		4,200
	재무활동						1,557,000	104,000	1,453,000
		내부거래지출					87,000	104,000	△17,000
			통합재정안정화기금 운영				87,000	104,000	△17,000
					705	예수금원리금상환	87,000	104,000	△17,000
					01	예수금원금상환	87,000	104,000	△17,000
					통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환		87,000
		보전지출					1,470,000	0	1,470,000
			지방채 상환				1,470,000	0	1,470,000
					311	차입금이자상환	1,470,000	0	1,470,000
					02	통화금융기관차입금이자상환	1,470,000	0	1,470,000
					지방채 이자상환		1,470,000
	예비비						8,508,118	8,819,060	△310,942
		예비비 운용					8,508,118	8,819,060	△310,942
			예비비운용				8,508,118	8,819,060	△310,942
					801	예비비	8,508,118	8,819,060	△310,942

부서:				기획감사실
정책:				예비비
단위:				예비비 운용						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					01	일반예비비	5,973,118	6,666,237	△693,119
					예비비		5,973,118
					02	재해ㆍ재난목적예비비	2,000,000	2,152,823	△152,823
					재해,재난목적 예비비		2,000,000
					03	내부유보금	535,000	0	535,000
					내부유보금		535,000