세 출 총 괄 표
2023년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						123,812,000	100.00%	116,929,000	100.00%	6,883,000		5.89%
100			인건비			3,319,769	2.68%	3,319,709	2.84%	60		0.00%
	101			인건비		3,319,769	2.68%	3,319,709	2.84%	60		0.00%
		101-01			보수	1,280,817	1.03%	1,280,757	1.10%	60		0.00%
		101-02			기타직보수	706,009	0.57%	706,009	0.60%	0		0.00%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	820,235	0.66%	820,235	0.70%	0		0.00%
		101-04			기간제근로자등보수	512,708	0.41%	512,708	0.44%	0		0.00%
200			물건비			11,142,090	9.00%	10,731,444	9.18%	410,646		3.83%
	201			일반운영비		3,302,437	2.67%	3,245,637	2.78%	56,800		1.75%
		201-01			사무관리비	427,867	0.35%	400,667	0.34%	27,200		6.79%
		201-02			공공운영비	2,874,570	2.32%	2,844,970	2.43%	29,600		1.04%
	202			여비		90,320	0.07%	90,320	0.08%	0		0.00%
		202-01			국내여비	90,320	0.07%	90,320	0.08%	0		0.00%
	203			업무추진비		9,480	0.01%	9,480	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0		0.00%
	204			직무수행경비		46,380	0.04%	46,380	0.04%	0		0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			직급보조비	28,860	0.02%	28,860	0.02%	0		0.00%
		204-03			특정업무경비	16,320	0.01%	16,320	0.01%	0		0.00%
	206			재료비		7,403,463	5.98%	7,034,847	6.02%	368,616		5.24%
		206-01			재료비	7,403,463	5.98%	7,034,847	6.02%	368,616		5.24%
	207			연구개발비		290,010	0.23%	304,780	0.26%	△14,770		△4.85%
		207-01			연구용역비	205,230	0.17%	220,000	0.19%	△14,770		△6.71%
		207-02			전산개발비	84,780	0.07%	84,780	0.07%	0		0.00%
300			경상이전			195,000	0.16%	161,000	0.14%	34,000		21.12%
	303			포상금		30,000	0.02%	0	0.00%	30,000		순증
		303-01			포상금	30,000	0.02%	0	0.00%	30,000		순증
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
	308			자치단체등이전		145,000	0.12%	141,000	0.12%	4,000		2.84%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	145,000	0.12%	141,000	0.12%	4,000		2.84%
400			자본지출			104,799,735	84.64%	95,769,755	81.90%	9,029,980		9.43%
	401			시설비및부대비		74,105,988	59.85%	72,141,308	61.70%	1,964,680		2.72%
		401-01			시설비	70,756,167	57.15%	68,655,714	58.72%	2,100,453		3.06%
		401-02			감리비	3,337,860	2.70%	3,463,633	2.96%	△125,773		△3.63%
		401-03			시설부대비	11,961	0.01%	21,961	0.02%	△10,000		△45.54%
	402			민간자본이전		11,657,100	9.42%	11,161,500	9.55%	495,600		4.44%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	200,000	0.16%	0	0.00%	200,000		순증
		402-03			민간위탁사업비	11,457,100	9.25%	11,161,500	9.55%	295,600		2.65%
	403			자치단체등자본이전		18,912,000	15.27%	12,364,000	10.57%	6,548,000		52.96%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,912,000	15.27%	12,364,000	10.57%	6,548,000		52.96%
	405			자산취득비		124,647	0.10%	102,947	0.09%	21,700		21.08%
		405-01			자산및물품취득비	124,647	0.10%	102,947	0.09%	21,700		21.08%
700			내부거래			162,468	0.13%	150,468	0.13%	12,000		7.98%
	701			기타회계등전출금		162,000	0.13%	150,000	0.13%	12,000		8.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	162,000	0.13%	150,000	0.13%	12,000		8.00%
	706			기타내부거래		468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
		706-01			감가상각비	468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
800			예비비및기타			4,192,938	3.39%	6,796,624	5.81%	△2,603,686		△38.31%
	801			예비비		787,585	0.64%	3,401,846	2.91%	△2,614,261		△76.85%
		801-01			일반예비비	787,585	0.64%	3,401,846	2.91%	△2,614,261		△76.85%
	802			반환금기타		3,405,353	2.75%	3,394,778	2.90%	10,575		0.31%
		802-01			국고보조금반환금	1,878,700	1.52%	1,878,700	1.61%	0		0.00%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	258,700	0.21%	258,700	0.22%	0		0.00%
		802-03			기타반환금등	1,267,953	1.02%	1,257,378	1.08%	10,575		0.84%