세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						859,561,000	100.00%	714,265,000	100.00 %	145,296,000	20.34%
100			인건비			97,433,634	11.34%	94,882,354	13.28 %	2,551,280	2.69%
	101			인건비		97,433,634	11.34%	94,882,354	13.28 %	2,551,280	2.69%
		101-01			보수	61,885,068	7.20%	61,869,708	8.66 %	15,360	0.02%
		101-02			기타직보수	4,474,836	0.52%	4,474,836	0.63 %	0	0.00%
		101-03			무기계약근로자보수	14,338,990	1.67%	14,369,374	2.01 %	△30,384	△0.21%
		101-04			기간제근로자등보수	16,734,740	1.95%	14,168,436	1.98 %	2,566,304	18.11%
200			물건비			52,397,302	6.10%	43,487,133	6.09 %	8,910,169	20.49%
	201			일반운영비		37,018,428	4.31%	30,197,596	4.23 %	6,820,832	22.59%
		201-01			사무관리비	19,535,098	2.27%	15,679,028	2.20 %	3,856,070	24.59%
		201-02			공공운영비	13,903,310	1.62%	11,640,678	1.63 %	2,262,632	19.44%
		201-03			행사운영비	1,780,020	0.21%	1,127,890	0.16 %	652,130	57.82%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.21%	1,750,000	0.25 %	50,000	2.86%
	202			여비		2,415,315	0.28%	2,424,234	0.34 %	△8,919	△0.37%
		202-01			국내여비	1,776,815	0.21%	1,775,734	0.25 %	1,081	0.06%
		202-03			국외업무여비	30,000	0.00%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
		202-04			국제화여비	408,500	0.05%	408,500	0.06 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	203			업무추진비		846,270	0.10%	844,170	0.12 %	2,100	0.25%
		203-01			기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.04 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	68,070	0.01%	68,070	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	285,000	0.03%	285,000	0.04 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	232,500	0.03%	230,400	0.03 %	2,100	0.91%
	204			직무수행경비		2,909,055	0.34%	2,901,855	0.41 %	7,200	0.25%
		204-01			직책급업무수행경비	134,100	0.02%	134,100	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	2,255,540	0.26%	2,255,540	0.32 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	519,415	0.06%	512,215	0.07 %	7,200	1.41%
	205			의회비		802,496	0.09%	802,496	0.11 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	300,481	0.03%	300,481	0.04 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,779	0.00%	10,779	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,716	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		4,776,438	0.56%	3,744,482	0.52 %	1,031,956	27.56%
		206-01			재료비	4,776,438	0.56%	3,744,482	0.52 %	1,031,956	27.56%
	207			연구개발비		3,629,300	0.42%	2,572,300	0.36 %	1,057,000	41.09%
		207-01			연구용역비	3,113,300	0.36%	2,256,300	0.32 %	857,000	37.98%
		207-02			전산개발비	516,000	0.06%	316,000	0.04 %	200,000	63.29%
300			경상이전			347,565,313	40.44%	327,812,959	45.90 %	19,752,354	6.03%
	301			일반보전금		166,506,996	19.37%	163,723,185	22.92 %	2,783,811	1.70%
		301-01			사회보장적수혜금	113,278,263	13.18%	112,211,150	15.71 %	1,067,113	0.95%
		301-02			장학금및학자금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
		301-03			의용소방대지원경비	105,000	0.01%	83,000	0.01 %	22,000	26.51%
		301-04			자율방범대실비지원	238,500	0.03%	238,500	0.03 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,818,590	0.21%	1,818,590	0.25 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,080,082	0.13%	1,080,082	0.15 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	480,291	0.06%	512,625	0.07 %	△32,334	△6.31%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,651,800	0.19%	1,676,800	0.23 %	△25,000	△1.49%
		301-12			기타보상금	47,710,370	5.55%	45,958,338	6.43 %	1,752,032	3.81%
	302			이주및재해보상금		3,384,375	0.39%	7,700	0.00 %	3,376,675	43852.92%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	3,384,375	0.39%	7,700	0.00 %	3,376,675	43852.92%
	303			포상금		3,814,250	0.44%	3,698,850	0.52 %	115,400	3.12%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	340,300	0.04%	224,900	0.03 %	115,400	51.31%
		303-02		성과상여금	3,473,950	0.40%	3,473,950	0.49 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		14,796,225	1.72%	14,796,225	2.07 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	11,751,725	1.37%	11,751,725	1.65 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	3,034,500	0.35%	3,034,500	0.42 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		202,084	0.02%	133,000	0.02 %	69,084	51.94%
		305-01		배상금등	202,084	0.02%	133,000	0.02 %	69,084	51.94%
	306		출연금		4,772,947	0.56%	4,547,947	0.64 %	225,000	4.95%
		306-01		출연금	4,772,947	0.56%	4,547,947	0.64 %	225,000	4.95%
	307		민간이전		102,105,842	11.88%	94,156,551	13.18 %	7,949,291	8.44%
		307-01		의료및구료비	4,354,557	0.51%	4,255,482	0.60 %	99,075	2.33%
		307-02		민간경상사업보조	15,519,955	1.81%	12,641,411	1.77 %	2,878,544	22.77%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,150,579	0.25%	1,878,788	0.26 %	271,791	14.47%
		307-04		민간행사사업보조	7,501,063	0.87%	6,297,900	0.88 %	1,203,163	19.10%
		307-05		민간위탁금	17,514,991	2.04%	14,401,021	2.02 %	3,113,970	21.62%
		307-06		보험금	2,265,904	0.26%	2,010,904	0.28 %	255,000	12.68%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	370,000	0.04%	370,000	0.05 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	11,532,737	1.34%	11,322,381	1.59 %	210,356	1.86%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	18,516,160	2.15%	18,518,648	2.59 %	△2,488	△0.01%
		307-11		사회복지사업보조	22,163,921	2.58%	22,244,041	3.11 %	△80,120	△0.36%
		307-12		민간인위탁교육비	40,800	0.00%	40,800	0.01 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		40,590,845	4.72%	35,150,128	4.92 %	5,440,717	15.48%
		308-07		자치단체간부담금	718,003	0.08%	625,890	0.09 %	92,113	14.72%
		308-08		교육기관에대한보조	9,545,026	1.11%	6,758,322	0.95 %	2,786,704	41.23%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	268,035	0.04 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	124,644	0.01%	124,644	0.02 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	29,287,130	3.41%	26,984,867	3.78 %	2,302,263	8.53%
		308-12		기타부담금	648,007	0.08%	388,370	0.05 %	259,637	66.85%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		11,391,749	1.33%	11,599,373	1.62 %	△207,624	△1.79%
		309-01			공사□공단경상전출금	11,391,749	1.33%	11,599,373	1.62 %	△207,624	△1.79%
400			자본지출			330,736,371	38.48%	221,857,408	31.06 %	108,878,963	49.08%
	401			시설비및부대비		212,870,574	24.77%	129,441,749	18.12 %	83,428,825	64.45%
		401-01			시설비	209,122,064	24.33%	127,356,393	17.83 %	81,765,671	64.20%
		401-02			감리비	3,272,939	0.38%	1,724,439	0.24 %	1,548,500	89.80%
		401-03			시설부대비	475,571	0.06%	360,917	0.05 %	114,654	31.77%
	402			민간자본이전		48,070,348	5.59%	26,341,670	3.69 %	21,728,678	82.49%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	6,763,113	0.79%	3,562,533	0.50 %	3,200,580	89.84%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	27,842,767	3.24%	11,644,790	1.63 %	16,197,977	139.10%
		402-03			민간위탁사업비	13,464,468	1.57%	11,134,347	1.56 %	2,330,121	20.93%
	403			자치단체등자본이전		63,796,465	7.42%	60,671,666	8.49 %	3,124,799	5.15%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	63,707,486	7.41%	60,582,687	8.48 %	3,124,799	5.16%
		403-03			예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	88,979	0.01 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		586,701	0.07%	579,423	0.08 %	7,278	1.26%
		404-01			공사□공단자본전출금	586,701	0.07%	579,423	0.08 %	7,278	1.26%
	405			자산취득비		5,412,283	0.63%	4,822,900	0.68 %	589,383	12.22%
		405-01			자산및물품취득비	5,261,283	0.61%	4,722,900	0.66 %	538,383	11.40%
		405-02			도서구입비	151,000	0.02%	100,000	0.01 %	51,000	51.00%
500			융자및출자			10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700			내부거래			20,800,626	2.42%	18,106,028	2.53 %	2,694,598	14.88%
	701			기타회계등전출금		19,035,626	2.21%	16,341,028	2.29 %	2,694,598	16.49%
		701-01			기타회계전출금	2,067,102	0.24%	2,063,304	0.29 %	3,798	0.18%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	673,800	0.08%	741,000	0.10 %	△67,200	△9.07%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	16,294,724	1.90%	13,536,724	1.90 %	2,758,000	20.37%
	702			기금전출금		1,765,000	0.21%	1,765,000	0.25 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,765,000	0.21%	1,765,000	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
800			예비비및기타			10,617,754	1.24%	8,109,118	1.14 %	2,508,636	30.94%
	801			예비비		8,358,738	0.97%	8,064,147	1.13 %	294,591	3.65%
		801-01			일반예비비	6,358,738	0.74%	6,064,147	0.85 %	294,591	4.86%
		801-02			재해□재난목적예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
	802			반환금기타		2,259,016	0.26%	44,971	0.01 %	2,214,045	4923.27%
		802-01			국고보조금반환금	1,200,657	0.14%	44,971	0.01 %	1,155,686	2569.85%
		802-02			시□도비보조금반환금	1,058,359	0.12%	0	0.00 %	1,058,359	순증